Kunnanhallitus	12/08/2008
LISTAN ASIANRO 10
324 §	Asianro 703 / 041 / 2008

KOULUTOIMEN TALOUDEN SEURANTA

	Kontiolahden kunnanvaltuusto on 3.11.2008 hyväksynyt osavuosiraportin ja talousarvion tarkistuksen 2/2008. Talousarviossa pysyminen vaatii tiukkaa menokuria ja mahdolliset määrärahaylitykset tulee kattaa ensisijaisesti lautakunnan sisäisillä säästöillä. Loppuvuoden toiminta tulisi sopeuttaa talouteen siten, ettei annettuja määrärahoja ylitettäisi. Ellei ylitysten kattaminen onnistu lautakunnan sisällä, on lautakunnan anottava määrärahaylitystä kunnanvaltuustolta ennen talousarviovuoden päättymistä. Todetaan, että elokuun lopussa koulutuslautakunnan toimintamenojen toteutumaprosentti oli 66,9 %. Todetaan, että koulutoimen toimintatulot ovat kehittyneet hyvin. Tuloissa pääosa on opetushallituksen kaksivuotisten kehittämishankkeiden tuloja, joista osa (noin puolet) siirtyy vuodelle 2009. Tämän hetkisen tiedon mukaan vuodelle 2009 siirtyvää hankerahaa on yhteensä 93.000 €. Seuraavassa on esitetty määrärahojen ylityspaineet, joita ei voida kattaa tulosyksikköjen sisällä: -Tehtävä 35, Maahanmuuttajaopetus: lokakuussa on perustettu kaksi uutta maahanmuuttajaopetuksen ryhmää, opettajien ja sijaisten palkat 21.700 euroa. -Tehtävä 32, Perusopetus 1-6 luokat: asiakaspalvelujen ostot, sairaalakoulun ja Honkalampi -keskuksen ostopalvelut 37.000 euroa.
	KLTK Ehdotus Sivistysjohtaja: Koulutuslautakunta esittää koulutoimen talousarviomuutoksena määrärahalisäystä yhteensä 58.700 € kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Tämä pykälä tarkistetaan heti kokouksessa. Päätös Koulutuslautakunta: Ehdotus hyväksyttiin. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. _________ Kunnanhallitus 8.12.2008
Ehdotus	Kunnanjohtaja:
	Kunnanhallitus päättää hyväksyä koulutuslautakunnan ehdotuksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	Kunnanhallitus:
	Ehdotus hyväksyttiin. _________